学生会经费管理制度
一、学生会经费来源：
1、 由学校拨给资金；
2、 学生会活动或刊物创收；
3、 争取社会资助。
二、学生会经费用于举办活动及学生会日常开支，不得用于与会员无关的活动。
三、办公室应每月整理一次发票，了解学生会经费的使用情况，做好经费开支统计。每学期由办公室向学生会主席汇报，并在每年的学生代表大会上向全体代表作会费使用情况的报告。
四、报帐制度：
1、各部在制定活动方案时需根据各部在制定活动方案时需根据活动规模、影响等因素进行活动的经费预算，交主席团分管副主席审批；如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算，则超出部分将由主管部门自理，学生会不给予报销，所以请各个部门在写活动申请的时候一定要认真做好经费预算。
2、50元以下的经费预算不予预支。预支工作由部长持工作方案和书面申请向分管主席提出预支，预支的审批需经副主席，主席双方同意，由各部部长向主席领取。
3、票据说明：收据或者小票；票据背面必须写清楚此票的用途（产品名称、单价、数量，活动名称），由各部门的部长签名。
4、报账手续：各部在活动前上交活动申请及预算；当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于此次活动的发票，交于此次活动的主管部门；此次活动的主管部门登记好每张发票的来源（这张发票是由哪一个部门交来的）与金额，写出一份经费使用说明（包括经费花费项目与价格、实际花费款项与发票总额）；副主席负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费使用是否合理：如果合理，则将所有资料移交给主席；主席则报销此次活动经费；如果不合理，则主管部门必须向主席团做出解释；主席会将把款项交给此次活动的主管部门正部长，再由主管部门分发给其他各个部门，主管部门要注意好当中的分发程序。
五、办公室财务人员应履行以下职责：
1、 将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证；
2、 定期向学生会成员汇报财务状况，并接受学生会成员监督；
3、 在学生会干部换届时，负责做好财务交接工作。
六、此项制度的解释权归深大艺术设计学院第十四届团委学生会所有。                          
 

附：活动 经费明细报表